Onderhoud kapitaalgoederen

 
Beleidskader
Het beleid omtrent gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota “Gemeentelijke vastgoedportefeuille” (najaar 2012). De gemeente Zaanstad heeft al haar maatschappelijk vastgoed (dat  zij zelf in eigendom heeft) financieel en organisatorisch gecentraliseerd ondergebracht bij de afdeling Grondzaken. Voor deze begroting betekent dit, dat bijna al het vastgoed staat onder Grondzaken en Vastgoed in het programma 2 Verstedelijking. De uitzondering is het stadhuis en het pand aan de Slachthuisstraat. Deze panden staan in deze begroting onder programma 7 Samen werken aan Zaanstad. Dit betreft huisvesting voor het eigen personeel (ambtenarenhuisvesting).

Onderhoudsplan
Het volgende onderhoudsplan is van toepassing:

De werkelijke onderhoudskosten voor het vastgoed zijn niet ieder jaar gelijk en fluctueren op basis van de onderhoudsbehoefte. Niet elk jaar wordt bijvoorbeeld geschilderd. In de begroting gaan we uit van een gemiddelde over 10 jaar. Daarom heeft de gemeente naast de structurele middelen in de begroting ook een voorziening voor het groot onderhoud om deze fluctuatie op te vangen. Op 1 januari 2024 was het saldo van deze voorziening € 4,4 miljoen.
Ieder jaar werken we  het onderhoudsplan voor het vastgoed bij.  We verwachten dat in 2025 meer aan onderhoud wordt uitgegeven dan het jaarlijkse budget en hiervoor de voorziening gaan inzetten. Volgens de verwachting van het onderhoudsplan van begin 2025 zal de voorziening eind 2027 op nul uitkomen. Daarna zal naar verwachting de voorziening weer wat toenemen.

Speerpunten 2026
Gemeentelijk vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed gebruiken we om voldoende maatschappelijke voorzieningen in wijken te realiseren, die het ontmoeten tussen buurtbewoners bevorderen.
Tegelijkertijd met het uitvoeren van de reguliere onderhoudswerkzaamheden nemen we zo veel mogelijk energiebesparende en energieopwekkende maatregelen mee, mits zij vallen onder de beleidsuitgangspunten. Deze luiden als volgt: de maatregelen worden uitgevoerd mits de investering een terugverdientijd heeft die korter is dan de resterende levensduur van het pand, maar maximaal vijftien jaar. Doelstelling van alle maatregelen is dat het permanent beheerde vastgoed een label A of hoger scoort. Nu heeft 80% van onze kernportefeuille al een label A. Hiermee liggen we op schema voor onze ambitie om in 2026 voor onze gehele kernportefeuille een label A te scoren.
We onderzoeken welke panden in onze kernportefeuille klimaatneutraal te krijgen zijn in 2040, hoe daar naartoe te werken en hoe om te gaan met panden die daar bouwkundig niet geschikt voor zijn.

Financiën
Het gemiddelde budget voor het onderhoud van het vastgoed is opgenomen in de begroting van de gemeente. Onderstaand financieel overzicht geeft aan waar het vastgoed en het onderhoudsbudget is opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit betreft de exploitatielasten. De investeringsbedragen zelf zie je terug in de paragraaf investeringen.

Kerncijfers
Een classificatie van onderdelen van de begroting van de gemeente is naar taakveld. Deze classificatie kan ook worden gebruikt voor het gemeentelijk vastgoed. In de onderliggende administratie van de gemeente worden kosten veelal per gebouw geregistreerd. In de tabel hieronder is een telling aangebracht van het aantal gebouwen dat de gemeente heeft geregistreerd voor de begroting. De telling is geen statisch gegeven. Gedurende een begrotingsjaar kunnen onderhoudsbedragen wijzigen of een algemener budget als onderhoudsbudget worden aangemerkt.