bedragen x € 1.000
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 776.958 | 843.452 | 736.424 | 749.456 | 734.464 | |
Kansengelijkheid | 183.461 | 187.959 | 161.953 | 163.491 | 164.792 | |
Onderwijs | 41.020 | 40.650 | 33.600 | 34.091 | 35.287 | |
Actief burgerschap | 23.230 | 21.400 | 10.322 | 10.549 | 10.968 | |
Werk, participatie en inburgering | 98.915 | 105.244 | 103.367 | 104.169 | 104.159 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 20.296 | 20.665 | 14.664 | 14.683 | 14.378 | |
Verstedelijking | 164.643 | 223.497 | 153.463 | 168.073 | 148.522 | |
Stedelijke ontwikkeling | 34.321 | 31.555 | 28.595 | 24.903 | 24.776 | |
Openbare ruimte | 78.772 | 85.238 | 88.367 | 90.295 | 92.975 | |
Mobiliteit | 4.989 | 4.877 | 3.401 | 3.926 | 10.055 | |
Gebiedsontwikkeling | 31.602 | 87.406 | 18.660 | 34.503 | 6.746 | |
Grondzaken en vastgoed | 14.960 | 14.421 | 14.439 | 14.445 | 13.971 | |
Duurzaamheid | 44.229 | 45.152 | 40.747 | 37.013 | 36.714 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 9.799 | 12.163 | 9.865 | 9.594 | 9.360 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 10.352 | 7.536 | 5.643 | 2.187 | 2.123 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 24.078 | 25.454 | 25.238 | 25.232 | 25.231 | |
Gezondheid | 215.441 | 221.947 | 218.111 | 216.486 | 216.708 | |
Preventie, sporten en bewegen | 31.080 | 27.012 | 25.669 | 27.333 | 27.201 | |
Jeugdhulp | 100.445 | 105.960 | 105.014 | 101.755 | 101.740 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 75.425 | 80.445 | 79.897 | 79.974 | 80.347 | |
Zorg & veiligheid | 8.491 | 8.531 | 7.531 | 7.424 | 7.421 | |
Economie, kunst & cultuur | 25.991 | 23.256 | 22.061 | 21.277 | 21.021 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 19.567 | 18.105 | 15.768 | 15.755 | 15.746 | |
Sterk vestigingsklimaat | 6.425 | 5.151 | 6.293 | 5.522 | 5.275 | |
Veiligheid | 38.689 | 40.199 | 38.401 | 38.570 | 38.616 | |
Samen werken aan een veilige stad | 18.335 | 19.180 | 19.173 | 19.173 | 19.171 | |
Daadkrachtig optreden | 14.057 | 14.832 | 14.512 | 14.673 | 14.722 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 2.933 | 2.808 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | |
Jeugd & veiligheid | 3.365 | 3.380 | 1.847 | 1.856 | 1.853 | |
Samen werken aan Zaanstad | 94.655 | 97.910 | 96.289 | 97.532 | 99.213 | |
Bestuur | 8.645 | 7.470 | 6.397 | 6.397 | 6.397 | |
Dienstverlening | 11.071 | 11.841 | 11.995 | 11.837 | 11.822 | |
Organisatie | 74.939 | 78.600 | 77.897 | 79.298 | 80.994 | |
Financiën | 9.848 | 3.531 | 5.399 | 7.014 | 8.878 | |
Lokale heffingen | 5.430 | 5.349 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | |
Dividend | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vennootschapsbelasting | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.387 | -2.145 | -1.332 | 282 | 2.147 | |
Overige baten en lasten | 5.458 | 0 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Baten | -773.979 | -817.645 | -726.718 | -722.543 | -699.584 | |
Kansengelijkheid | -112.765 | -113.705 | -88.611 | -88.585 | -89.053 | |
Onderwijs | -17.093 | -16.986 | -9.747 | -9.690 | -9.691 | |
Actief burgerschap | -15.593 | -11.746 | -2.009 | -2.402 | -2.867 | |
Werk, participatie en inburgering | -72.476 | -77.375 | -76.041 | -75.678 | -75.679 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -7.603 | -7.598 | -814 | -815 | -816 | |
Verstedelijking | -106.410 | -150.651 | -88.395 | -99.655 | -74.453 | |
Stedelijke ontwikkeling | -17.152 | -15.560 | -14.691 | -12.532 | -12.534 | |
Openbare ruimte | -36.190 | -36.692 | -37.059 | -36.898 | -37.092 | |
Mobiliteit | -2.194 | -2.019 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | |
Gebiedsontwikkeling | -35.306 | -80.323 | -18.479 | -31.858 | -6.459 | |
Grondzaken en vastgoed | -15.566 | -16.057 | -16.107 | -16.308 | -16.308 | |
Duurzaamheid | -36.957 | -31.823 | -31.306 | -28.726 | -28.639 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -959 | -476 | -357 | -343 | -260 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -8.966 | -3.016 | -2.980 | -387 | -387 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -27.032 | -28.331 | -27.969 | -27.996 | -27.992 | |
Gezondheid | -9.232 | -8.614 | -7.142 | -7.042 | -7.048 | |
Preventie, sporten en bewegen | -3.072 | -2.920 | -1.573 | -1.597 | -1.601 | |
Jeugdhulp | -1.805 | -1.269 | -615 | -590 | -591 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.783 | -2.850 | -4.280 | -4.282 | -4.283 | |
Zorg & veiligheid | -1.573 | -1.576 | -674 | -572 | -573 | |
Economie, kunst & cultuur | -3.154 | -3.245 | -4.133 | -3.870 | -3.677 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -448 | -801 | -101 | -96 | -96 | |
Sterk vestigingsklimaat | -2.707 | -2.444 | -4.033 | -3.774 | -3.581 | |
Veiligheid | -4.438 | -2.893 | -1.429 | -1.613 | -1.640 | |
Samen werken aan een veilige stad | -98 | -91 | -91 | -92 | -92 | |
Daadkrachtig optreden | -2.445 | -1.075 | -1.125 | -1.435 | -1.464 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | -156 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Jeugd & veiligheid | -1.739 | -1.711 | -197 | -70 | -67 | |
Samen werken aan Zaanstad | -12.370 | -11.607 | -11.326 | -11.594 | -11.699 | |
Bestuur | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -3.971 | -3.854 | -3.741 | -3.768 | -3.754 | |
Organisatie | -8.308 | -7.753 | -7.585 | -7.826 | -7.945 | |
Financiën | -488.654 | -495.108 | -494.374 | -481.457 | -483.375 | |
Lokale heffingen | -53.747 | -56.633 | -56.317 | -56.317 | -56.317 | |
Algemene uitkering | -428.685 | -432.264 | -431.847 | -418.930 | -420.848 | |
Dividend | -2.368 | -2.367 | -2.367 | -2.367 | -2.367 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.852 | -3.842 | -3.842 | -3.842 | -3.842 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo | 2.979 | 25.807 | 9.707 | 26.913 | 34.880 | |
Toevoegingen reserves | 91.372 | 45.004 | 25.262 | 13.132 | 5.904 | |
Kansengelijkheid | 11.611 | 9.835 | 1.979 | 2.070 | 408 | |
Verstedelijking | 51.041 | 30.136 | 21.838 | 10.522 | 4.955 | |
Duurzaamheid | 6.655 | 1.933 | 366 | 366 | 366 | |
Gezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 193 | 175 | 175 | 175 | |
Financiën | 21.854 | 2.732 | 905 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -94.351 | -70.811 | -34.969 | -18.584 | -16.200 | |
Kansengelijkheid | -19.211 | -12.634 | -950 | -552 | -67 | |
Verstedelijking | -54.064 | -38.720 | -21.616 | -12.750 | -11.971 | |
Duurzaamheid | -7.426 | -8.961 | -1.800 | -507 | -454 | |
Gezondheid | -807 | -345 | -345 | 0 | 0 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 0 | -100 | -85 | -85 | -80 | |
Samen werken aan Zaanstad | -35 | -1.015 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | -12.807 | -9.036 | -10.173 | -4.690 | -3.627 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.979 | -25.807 | -9.707 | -5.451 | -10.296 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 21.462 | 24.584 |