Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 1.116 | -135 | 982 |
Actualisatie salarisbegroting | 1.824 | 0 | 1.824 |
VNG en GGU contrubutie | 185 | 0 | 185 |
Gemeentefonds meicirculaire 2025 | -25 | 0 | -25 |
Nieuw: Buitenzonwering Slachthuis- & Serooskerkestraat (Vervanging) | 4 | 0 | 4 |
Nieuw: Meubilair Jongeren Loket | 1 | 0 | 1 |
Actualiseren kapitaallasten | -169 | 0 | -169 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.936 | -135 | 2.801 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Bijstelling verzekeringslasten | -43 | 0 | -43 |
Heffingen 2026-2029 | 57 | 0 | 57 |
Leges 2026-2029 | -120 | 131 | 10 |
Kostenverdeling | -38 | -32 | -69 |
Bijstelling ruimtegebruik stadhuis | 0 | 204 | 204 |
Opgaveregisseur Jeugd en Veiligheid | 56 | 0 | 56 |
Maatregel: Vaarvignet | -61 | 0 | -61 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -150 | 303 | 153 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Herverdeling Areaaluitbreiding 2026 | -56 | 0 | -56 |
Overhevelen bugdet ICT Maatschappelijk domein | 60 | 0 | 60 |
Zorg- en veiligheidshuis | 98 | 0 | 98 |
Aanvullende reiskostenregeling | 225 | 0 | 225 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 328 | 0 | 328 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | 3.114 | 169 | 3.282 |