Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 3.475 | -12 | 3.462 |
GGD verlaging deelnemersbijdrage | -36 | 0 | -36 |
Gemeentefonds meicirculaire 2025 | 90 | 1.930 | 2.020 |
Actualiseren kapitaallasten | -473 | 0 | -473 |
Exploitatiebijdrage De Slag | -230 | 0 | -230 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.825 | 1.918 | 4.743 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Knelpunt: Aanpak zorgfraude jeugd en Wmo | 625 | 0 | 625 |
Bijstelling verzekeringslasten | -4 | 0 | -4 |
Actualisatie investeringsfonds 25.2 | 930 | 0 | 930 |
Inloopvoorziening Veldpark | -8 | 0 | -8 |
Kostenverdeling | 175 | -56 | 120 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.718 | -56 | 1.663 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Actualisatie vastgoed | 72 | 0 | 72 |
Overhevelen bugdet ICT Maatschappelijk domein | -60 | 0 | -60 |
Inzet regionale contractmanagement | -30 | 0 | -30 |
Zorg- en veiligheidshuis | -183 | 0 | -183 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -201 | 0 | -201 |
Totaal programma Gezondheid | 4.342 | 1.862 | 6.204 |