Bedragen x € 1.000
Economie, kunst & cultuur | Begroting 2025 (stand voorjaarsnota) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.991 | 23.256 | 22.061 | 21.277 | 21.021 | |
Baten | -3.154 | -3.245 | -4.133 | -3.870 | -3.677 | |
Saldo | 22.837 | 20.011 | 17.927 | 17.407 | 17.343 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 22.837 | 20.011 | 17.927 | 17.407 | 17.343 |
Toelichting:
De lasten zijn in 2026 € 2,7 mln. lager dan in 2025. De baten zijn in 2026 € 0,1 mln. hoger dan in 2025. De onttrekkingen aan de reserves zijn gelijk gebleven in 2026 ten opzichte van 2025. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.
Specificatie (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Relatie ander programma | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de begroting | ||||||
1. Roze Zaterdag | -615 | -615 | ||||
2. Integrale aanpak evenementen | -204 | -204 | ||||
3. Uitvoeringsagenda economie | -1.103 | -1.103 | ||||
4. Duurzaam exploitatiemodel Zaanse Schans | -704 | -700 | -1.404 | |||
5. Kostenverdeling | -247 | 353 | 106 | |||
6. Overige verschillen | -13 | 64 | 51 | |||
Mutaties met een saldo-neutraal effect op de begroting | ||||||
A. Mainstage | -192 | 192 | - | |||
B. Prijs-, loon- en subsidie Indexatie | 343 | -343 | - | |||
Totaal | -2.735 | -91 | 0 | 0 | -343 | -3.169 |
Mutaties met een effect op de begroting
1. Roze Zaterdag
In 2025 is er incidenteel budget beschikbaar voor de begeleiding van het evenement Roze Zaterdag. De lasten zijn in 2026 derhalve lager (-€ 0,62 mln.).
2. Integrale aanpak evenementen: de bestuursaanpak aanpak integrale evenementen is in opdracht van het college eind 2024 gestart. De lasten zijn begroot in 2024 en 2025 en in 2026 zijn hiervoor geen lasten meer begroot (- € 0,2 mln.).
3. Uitvoeringsagenda Economie
De uitgaven voor de uitvoeringsagenda economie in 2025 betreffen € 3,7 mln., in 2026 betreft dit € 2,7 mln.
4. Duurzaam exploitatiemodel Zaanse Schans
In 2025 bedragen de aanloopkosten € 1,2 mln. en daarmee samenhangende kosten toegerekend aan VMR € 0,2 mln., dus in totaal € 1,4 mln. In 2026 bedragen de kosten € 0,7 mln. en zijn daarmee -€ 0,7 mln. lager. Daarnaast zijn de baten in 2026 -€ 0,7 mln. hoger.
5. Kostenverdeling
Dit betreft het toerekenen van apparaatsbaten en lasten aan de verschillende opgaven. Voor nadere informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Mutaties met een saldo-neutraal effect op de begroting
A. Mainstage
Conform beschikking zijn de begrote lasten in 2026 lager dan in 2025 (-€ 0,19 mln.). De baten nemen in gelijk mate af (€ 0,19 mln.).
B. Loon-, prijs- en subsidieindex
Prijs-, loon- en subsidie indexatie voor de primitieve begroting 2026. Ten opzichte van de voorjaarsnota zijn de gehanteerde percentages niet gewijzigd. De prijsindexatie voor 2026 bedraagt 2,1%, de loonindexatie is 2% en de toegepaste subsidie indexatie is 2,03%.