Naam: | Reserve Egalisatie begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: |
| |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2014/106732 | |||
Voeding: | Algemene middelen | |||
Omvang: | minimaal | n.v.t. | ||
maximaal | n.v.t. | |||
Looptijd: | Van | 2013 | ||
tot | geen einddatum | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2025 | 16.621 | 24.657 | -13.990 | 27.288 |
2026 | 27.288 | 2.732 | -8.286 | 21.734 |
2027 | 21.734 | 905 | -10.173 | 12.446 |
2028 | 12.446 | - | -4.690 | 7.775 |
2029 | 7.775 | - | -3.627 | 4.148 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Zie de tabel hieronder. Is op basis van eerdere besluitvorming. Het restant in de egalisatiereserve is bedoeld om het tekort vanaf 2026 (deels) op te kunnen vangen. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Zie de tabel hieronder. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen reserve meer om het tekort in de begroting vanaf 2026 (deels) op te vangen. | |||
Toevoegingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Besloten bij |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo incidentele maatregelen en knelpunten VJN 2025 | 4.882 | 2.732 | 905 | VJN 2025 | ||
Geraamde positieve saldo bij VJN 2025 | 12.495 | VJN 2025 | ||||
Compensatie jeugd 2023/ 2024 | 7.280 | Begr. 2026/ Narap 2025 | ||||
Totaal toevoegingen | 24.657 | 2.732 | 905 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Besloten bij |
Verevenen saldo 2025 en 2026 via egalisatiereserve | -315 | 315 | - | - | Begr. 2025 | |
Saldo incidentele maatregelen en knelpunten VJN 2025 | -271 | VJN 2025 | ||||
Subtotaal inc. knelpunten besloten bij begr. 2024 | -2.174 | -978 | -996 | - | Begr. 2024 | |
Subtotaal inc. knelpunten besloten bij begr. 2025 | -1.186 | -1.220 | -890 | -369 | Begr. 2025 | |
Subtotaal inc. Knelpunten besloten bij begr. 2026 | -2.778 | -625 | Begr. 2026 | |||
Effect meicirculaire 2025 | -10.315 | Begr. 2026/ Narap 2025 | ||||
Dekking tekort 2027 uit compensatie jeugd 2023/ 2024 | -3.295 | Begr. 2026 | ||||
Inzet maximaal 10% vrije ruimte als structureel dekkingsmiddel | -3.625 | -4.367 | -4.050 | -3.627 | Begr. 2026 | |
Totaal onttrekkingen egalisatiereserve | -13.990 | -8.286 | -10.173 | -4.690 | -3.627 |